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監督索引號53040000472001000
玉溪市工商業聯合會2022年度部門決算目錄
第一部分 玉溪市工商業聯合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 玉溪市工商業聯合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執行中央、省、市關于統一戰線工作和經濟工作的路線、方針、政策；貫徹執行市工商聯黨組和執委會、常委會、主席會的決議、決定；聯系和指導全市各級工商聯的有關工作。
2.調查研究，參政議政。聯系會員，調查研究，參與我市經濟、社會重大決策的政治協商，參政議政，民主監督；做好民營經濟代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關法律、法規、政策的制定提出建議并協助貫徹執行。
3.對會員宣傳黨和國家的法律、法規、方針、政策，做好團結、幫助、引導、教育工作，努力培養造就一支堅決團結在黨中央周圍的愛國、敬業、守法的積極分子隊伍；起好政府管理和服務非公有制經濟的助手作用。
4.維護會員的合法權益，反映會員合理的意見、建議和訴求；為會員提供市場、技術、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業培訓等服務；幫助會員搞好經營管理，提高生產技術和新產品質量，提高企業素質；組織會員舉辦和參加各種商務活動和展洽會、交易會、出國考察、學習、開拓國內國際市場。
5.組織開展與國內、國外工商社團及工商經濟界人士的聯系和交往，促進經濟、技術合作和貿易發展，協助引進資金、技術、人才。
6.與市委統戰部一起，組織和推動全市民營企業家投身“光彩事業”。
7.承辦市委、市政府和有關部門委托事項，承辦省工商聯交辦的工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.圍繞政治忠誠廣泛凝聚共識；2.圍繞中心工作強化責任履行；3.圍繞高質量發展優化服務工作：全年發放《扎實穩住經濟一攬子政策措施簡編（2022）》400余本、惠企宣傳資料300余份；組織70余戶商會和民營企業到制造業全產業鏈專班觀摩交流，舉辦玉溪市情及外貿知識培訓；充分發揮工商聯橋梁紐帶作用，牽線省浙江商會、省民族商會、省智能與數字經濟協會到玉溪考察洽談智慧醫療項目、數字經濟項目等，累計推動老鄉回鄉投資洽談14次、浙商和閩商及其密切合作企業實地考察洽談10次；完成創業擔保貸款632人（戶），慰問原工商業者32戶，對30個政府部門進行評議；4.圍繞組織建設提升工作質效，圓滿完成換屆，加強基層組織建設，堅定不移全面從嚴治黨。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、經濟科、會員服務與法律維權科、宣傳調研科。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入玉溪市工商業聯合會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：
1.玉溪市工商業聯合會
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
玉溪市工商業聯合會2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員0人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。
尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市工商業聯合會2022年度收入合計4,315,466.87元。其中：財政撥款收入4,297,113.80元，占總收入的99.57%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入18,353.07元，占總收入的0.43%。與上年相比，收入合計減少46,790.40元，下降1.07%。其中：財政撥款收入減少29,470.23元，下降0.68%，主要原因是壓縮公用經費，公用經費減少，2022年單位有2人退休，人員經費和公用經費減少；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少17,320.17元，下降48.55%，主要原因是公益性崗位補助收入減少。
二、支出決算情況說明
玉溪市工商業聯合會2022年度支出合計4,226,775.52元。其中：基本支出3,914,635.30元，占總支出的92.62%；項目支出312,140.22元，占總支出的7.38%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少140,224.01元，下降3.21%。其中：基本支出減少299,998.25元，下降7.12%，主要原因是2022年有2人退休，人員經費和公用經費支出減少；項目支出增加159,774.24元，增長104.86%，主要原因是2022年新增了第六屆代表大會會議項目經費，導致項目支出增加；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障玉溪市工商業聯合會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,914,635.30元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,057,951.34元，占基本支出的78.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費856,683.96元，占基本支出的21.88％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障玉溪市工商業聯合會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出312,140.22元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.玉財行〔2022〕6號春節送溫暖活動經費16,000.00元；
2.會議經費支出151,016.75元；
3.公益性崗位補助經費6,644.97元；
4.玉財行〔2022〕34號招商引資工作經費50,000.00元；
5.金追字〔2022〕1號小額貸款貼息獎補資金88,478.50元；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市工商業聯合會2022年度一般公共預算財政撥款支出4,220,130.55元，占本年支出合計的99.84%。與上年相比減少106,453.48元，下降2.46%，主要原因是2022年有2人退休，人員經費和公用經費支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出3,158,103.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.83%。主要用于保障玉溪市工商聯合會正常運轉支出；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業（類）支出490,366.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.62%。主要用于支付單位養老保險及退休人員生活補助；
9.衛生健康（類）支出221,224.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.24%。主要用于支付單位醫療保險及公務員醫療補助；
10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
12.農林水（類）支出88,478.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.10%。主要用于創業擔保貸款貼息培訓及購買辦公設備支出；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出261,958.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.21%。主要用于支付單位住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為29,904.00元，支出決算為23,094.90元，完成年初預算的77.23%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算13,104.00元，占總支出決算的56.74%；公務接待費支出決算9,990.90元，占總支出決算的43.26%，具體是國內接待費支出決算9,990.90元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
玉溪市工商業聯合會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為29,904.00元，支出決算為23,094.90元，完成年初預算的77.23%。其中：2022年無因公出國（境）費支出；2022年無公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算為13,104.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出決算為9,990.90元，完成年初預算的59.47%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因厲行節約，減少不必要的公務接待。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加1,127.90元，增長5.13%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加1,127.90元，增長12.73%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是其他單位到我單位的指導、交流業務增加，公務接待費增加。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市內各縣區到我單位考察調研、檢查指導及進行其他公務活動的來賓接待。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
玉溪市工商業聯合會2022年機關運行經費支出856,683.96元，減少146,299.41元，下降14.59%,主要原因是2022年無印刷費、物業管理費支出，部門機關運行經費主要用于辦公費108,733.54元，水費2,514.50元，電費3,584.25元，郵電費16,691.73元，差旅費95,123.00元，維修(護)費13,825.62元，會議費5,995.60元，培訓費30,000.00元，公務接待費9,990.90元，委托業務費88,171.00元，勞務費160,302.26元，工會經費38,406.72元，福利費38,220.84元，公務用車運行維護費13,104.00元，其它交通費用159,363.00元，其他商品和服務支出68,857.00元，辦公設備購置費3,800.00元。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，玉溪市工商業聯合會資產總額1,197,170.38元，其中，流動資產378,466.33元，固定資產595,194.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產6,800.00元，其他資產216,710.05元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少59,018.86元，其中固定資產增加9,980.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額800.00元，其中：政府采購貨物支出800.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額800.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
2022年項目支出312,140.22元。其中：公開的項目是春節送溫暖活動項目經費16,000.00元、小額貸款貼息獎補資金 88,478.50 元、招商引資工作項目經費 50,000.00 元；151,016.75元支出是特定項目不允許公開；6,644.97元是公益性崗位補助經費是工作業務經費不作為項目公開。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
二、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
三、一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
四、一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
五、“三公”經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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